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制度建设   黄冈市体育中学2017年部门预算编报说明           ★★★
黄冈市体育中学2017年部门预算编报说明
作者:涂新华    资讯来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017-2-20  【字体:

一、黄冈市体育中学主要职责

体育中学是对所有有运动特长的青少年实施初中义务教育和高中学历教育。开展各类体育运动项目的业余训练和体育专业的初中、高中学历教育,为国家和省专业队、大专院校培养和输送优秀体育后备人才,促进体育事业发展。

二、黄冈市体育中学决算单位构成

    体育中学是黄冈市体育局的二级单位,经费独立核算,自2013年以来被纳入财政全额预算单位。预、决算为本级。  

三、根据《2017年市直部门编算说明》和有关文件精神及相关规定,按照2017年部门预算的指导思想和基本原则,综合我校2017年部门预算和今年的有关指标,我们编制了2017年部门预算,现将预算编制有关情况说明如下:

(一)人员结构

1、我校事业编制人数 46 人,全额事业在职在编人数34 人,在职在编人员由财政全额供给。

2、我校现有离休1人,退休24人.我校是老基保户离退休人员由社保局发退休待遇。

(二)收入编报说明。

2017年预算财政经费拨款3724882元。

1、工资福利性支出3058141元。其中:年统发工资2035672元。(2017年在职人员12个月基础工资1163560元,津贴补贴12264元,事业性绩效工资859848元)。在职奖励性工资补助340000元,基本养老保险费2035672×20%=407134元,基本医疗保险265157元(其中离休15000元,退休90941×12×8%=87303元,在职2035672×8%=162854元),生育保险2035672×0.5%=10178元.

2、对个人和家庭的补助支出502281元。其中:离休公用经费2000元,退休公用经费6000元(250×24人),住房公积金2035672×12%=244281元,离退休奖励性工资补助250000元。

3、 商品和服务支出164460元。其中:一般公务费

32000元(学生100×800元/人/年×40%),校舍维修费7200元(学生100×6元×400元/人/年×3%),福利、工会、教育经费2035672×2.5%+2035672×2%+2035672×1.5%=122140元,在职女同志卫生费24人×20元×24=3120元。

(三)基本支出编报说明

1、工资福利支出 3058141元。每月基本工资性支出96963.3元、津贴补贴1022元、事业绩效71654元,按统发工资人员和有关文件精神,逐项分别乘12个月,统发年工资2035672元。在职奖励性工资补助340000元,基本养老保险费407134元(不包括离离退休),基本医疗保险265157元(其中离休人员15000元,退休人员87303元,在职人员162854元),生育保险10178元。

2、对个人家庭的补助支出502281元。其中:离休公用经费2000元,退休公用经费6000元,住房公积金244281元,离退休人员奖励性补助工资250000元,离退休人员工资由社保局发放。

3、商品和服务支出164460元。其中:办公、水电、电话、差旅费共计32000元,维修费7200元,福利、工会、教育经费122140元,在职女同志卫生费3120元。

(四)我校训练项目支出由黄冈市体育局作黄冈市体育训练整体规划预算,因为市体育局每年都在12月下旬才能将我校当年训练支出划拨,所以 2016年训练维修支出70万作结转下年支付。                        

 

                       黄冈市体育中学

                    二〇一六年十月二十三日

2017年预算公开表

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