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制度建设   黄冈市体育局2018年部门预算编报说明           ★★★
黄冈市体育局2018年部门预算编报说明
作者:曾漫红    资讯来源:本站原创    点击数:    更新时间:2018-2-8  【字体:

根据《预算法》和《市人民政府办公室关于做好2017年市直部门预算编制工作的通知》(黄政办发[2017]48号),以及《黄冈市级政府采购预算管理办法》文件精神,结合近年来我局机关财务收支情况,体育部门在新的一年所承担的工作任务与工作目标所需资金,我们编制了2018年预算,现将预算编制及相关情况说明如下:

一、人员结构

1、我局机关共有在编在职人员14人,属财政全额供给;

2、我局机关共有离退休人员11人,均属财政全额供给;

3、我局机关上挂锻炼人员4人,均未列入财政预算。

二、公务车辆

我局机关现有小轿车2台,其中1台按规定交市机关行政事务管理局。

二)预算收支增减变化情况说明

三、收支预算总体情况

2018年预算中,我局机关收入总计12221021.87元,其中正常经费拨款2351021.87元,项目专项拨款9870000元。

2018年预算中,我局机关支出总计12221021.87元,其中基本支出2351021.87元,项目支出9870000元。

四、收入编报说明

(一)正常经费拨款2351021.87元。

1、人员工资福利支出1719063.10元。其中在编人员基本工资613632元,津补贴439333.2元,奖金51136元,在职奖励性工资补助140000元,基本养老保险费233621.15元,基本医疗保险(按基本工资6%/14人和离15000)103328.1元,生育保险5520.51元,住房公积金132492 .14 元。

2、对个人和家庭的补助经费223752.70 元。其中离休费92441.60 元,离休费公用部分2000元;退休医疗13151.1元,退休费公用部分处级6人,人平700,科级4人,人平4005800元;离退休奖励性工资补助110000元,独生子女费360元。

3、日常公用经费408206.07元。其中公务费140000元,小车经费30000元,职工福利费(按基本工资2.5%计提)27602.53元、工会经费(按基本工资2%计提)22082.02元、职工教育经费(按基本工资1.5%计提)16561.52元,在职女同志卫生费720元,公务交通补贴171240元。

(二)项目拨款987万元。

1)市级体育、全民健身事业费30万元。

是根据中发[2002]8号、鄂发[2003]8号和黄发[2004]8号及鄂发财文[1992]293号文精神,人均体育经费在92年度就不得低于人平0.14元,按此预算,全市应为102.2万元,并要求逐年递增,但地方财政困难,补助30万元。此经费主要用于开展全民健身计划和奥运增光计划,在我市具体实施“五个十”工程,即全市建设十个体育示范社区、十个体育示范乡镇、十个体育后备人才基地、十个体教结合样板学校、每年向省和国家输送十名优秀体育人才和50个市级农民体育健身工程。包括场地设施配套费、人才基地补助费、器材添置各项、业余训练运动服装费各项累、训练场地维护维修费、全市青少年田径、篮球、乒乓球、游泳等运动会人才输送奖、全民健身活动费、承办国家、省、市后备人才比赛补助、10个体育后备人才基地、农民体育健身工程。

2)后备人才培养费5万元。

根据黄冈市人民政府黄政发[2008]12号关于加强后备人才建设体育强市的意见的要求对每年入选全市新苗工程控制在100人的运动员给予补贴每人每年2000元;对市级30所传校给予补助经费每年每校1万元。市、县{市、区}财政部门要各按50%的比例将“新苗工程”经费、市级体育传统项目学校补助经费等列入本年度财政预算。其中包括传校:①市直2所×10000元,县级28所×5000元;②传校器材30所×15000元;新苗工程:①市直20人×2000元;②县级80人×1000元。

3)体育竞赛、人才输送奖励费2万元。

根据黄政办发[2008]16号《关于印发黄冈市体育竞赛、人才输送奖励办法的通知》,给予我市运动员在全运会、省年度比赛、获奖运动员、教练员都给予奖励;对输送运动员到省专业队、省体校、市体校的单位给予奖励;其中包括①省年度比赛:金牌30枚×1000元,银牌40枚×800元,铜牌50枚×500元;②输送奖5人×5000元;③团体综合奖35000元。

4)市体育中心运营费320万元。

根据市体育中心(一期)委托运营合同,按照市委市政府要求,政府购买服务按实际运营年度实行包干购买,拟定期限为10年,其中头5年每年320万,后4年每年280万,第十年275万,政府购买运营服务费2995万元。

5)2018年体彩公益金项目600万元。

根据国家体育总局、财政部等发布的《体育彩票公益金管理暂行办法》《休经济字[1998]365号)的要求,市财政局黄财教[2017]10号文件规定,以及《市人民政府办公室关于做好2018年市直部门预算编制工作的通知》(黄政办发[2017]48号),2018年体育彩票公益金收支预算600万元,其中包括:1、青少年业余训练和年度比赛类95万元2、群众体育建设类113万元;3、体育场馆建设类304万元;4、残疾人体育事业费8万元;5、体育产业调查和体育场地普查20万元;6、拨龙感湖体彩公益金及体彩宣传30万元; 7、体育扶贫30万元。

6)上年结转项目30万。

根据黄政办发[2016]48号及黄财预[2016]10号文件要求,按照市财政局通知精神,估算当年未完成的项目结转第二年使用。

五、机关运行经费安排情况说明

基本支出编报说明

(一)基本支出总计为2351021.87元。

1、人员工资福利支出1719063.10元。

1)在职人员工资15人计613632元;

2)在职人员津贴15人计439333.2元;

3)在职、离休人员一个月奖金15人计51136元;

4)医疗保险费103328.1元;

5)生育保险5520.51元

6)在职奖励性工资补助140000元;

7)基本养老保险费233621.15元。

8)住房公积金132492.14元;

2、对个人和家庭的补助支出223752.70元。

1)离休人员个人部分92441.6元;

2)离休人员公用部分2000元;

3)退休人员统筹个人部分13151.1元;

4)退休人员公用部分5800元

5)独生子女费360元;

6)退休奖励性工资补助110000元。

3、日常公用支出408206.07元。

1)、办公费:20000元;

2)水电费:9000元;

3)邮电费:1000元;

4)差旅费:15000元;

5)招待费:40000元

6)维修费:10000元;

7)小车经费:30000元;

8)会议费:45000元;

9)公务交通补贴171240元;

10)在职女同志卫生费720元;

11)职工福利费:按基本工资2.5%计提为27602.53;

12)工会经费:按基本工资2%计提为22082.02元;

13)职工教育经费:按基本工资1.5%计提为16561.52元。

六、“三公经费”预算情况。2018年预算“三公经费”预算:因公出国4万,公务用车运行费(含平台租借车辆)13万,公务接待8万元,会议费12.5万元。市体育局严格控制“三公经费”,但由于黄冈市体育局今年参加全省第十五届运动会,涉及48项比赛,并且举办第六届挺进大别山全国自行车赛、全国漂流赛、全国汽车赛、第七届遗爱湖万人健步行活动、全民健身月活动等大型赛事,责任大,业务量大,任务重因此公务接待预算8万元,会务费预算12.5万元。

“八项规定”和预算要求,“三公经费”基本保持只减不增,因此在编制预算中,我们按上级要求结合本单位实际,进行认真测算。在实行过程中严格把关,厉行节约。

七、政府采购安排情况说明(含政府采购及新增资产及国有资产管理) 以上专项经费主要用于购买体育器材、体育场馆的维修、体育中心运营费等。资金使用、经费运行严格按照部门预算资金性质执行,专款专用,严格政府采购程序,凡属政府采购目录范围的,必须在年度部门预算中编制政府采购预算。在编制2018年预算中,我局将财政拨款327.5万纳入政府采购,另从项目资金中列入17万元纳入政府采购,按政府采购要求进行管理。

八、新增产配置严格遵循报批程序(见体育局财务管理办法)。2018年预算安排30万元,房屋维修30万元,市体育局办公楼建成时间长,一直没有整体维修,现已出现大面积屋漏和墙体破损,地板大面积崩裂,卫生间漏水、下水管道破裂等问题,急需维修。公车改革后市体育局只保留1台应急公务用车,其他车辆已移交市政府机关事务管理局。2017年,市体育局修订了国有资产管理办法,确保国有资产不流失,对固定资产实行定期或不定期的清查盘点,严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)和市财政局有关规定执行。

五)专业性较强的名词进行解释

我单位无专业性较强的名词进行解释

201828

黄冈市体育局预算收支总表

2018年预算测算表

三公经费和会议费预算

2018年预算公示

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